Configurare e-Factura SPV

Prezentare generală

e-Factura ANAF este sistemul național de facturare electronică. Pentru a putea trimite facturi la e-Factura SPV, trebuie să configurezi conexiunea dintre eFacturia și contul tău ANAF. Acest ghid te poartă pas cu pas prin tot procesul.

Ce îți trebuie înainte de configurare

Pentru a configura e-Factura în eFacturia, ai nevoie de:

• Certificat digital calificat — emis de un furnizor autorizat (certSIGN, DigiSign, Trans Sped, Alfasign, etc.)

• Cont activ pe SPV (Spațiul Privat Virtual ANAF) — dacă nu ai, te înregistrezi pe anaf.ro

• Aplicația de autentificare a certificatului instalată și funcțională pe computer

Autorizarea în SPV

Primul pas este să conectezi eFacturia la contul tău ANAF SPV prin OAuth2 — un protocol securizat care permite accesul fără să împărtășești parolele.

Pași de autorizare

1. Accesează Configurare → e-Factura ANAF

2. Apasă butonul „Conectează la ANAF SPV"

3. Asigură-te că respecți pașii din fereastra apărută și apasă „Conectează"

4. Autentifică-te cu certificatul digital instalat pe computer

5. Vei fi redirecționat înapoi în eFacturia, iar conexiunea este activă

Verificarea conexiunii

După autorizare, în pagina de configurare e-Factura vei vedea:

• Status conexiune — „Conectat" (verde) sau „Deconectat" (roșu)

• Data conectării — când s-a făcut autorizarea inițială

• Expirare token — data la care trebuie reautorizată conexiunea

• CIF autorizat — CUI-ul pentru care este activă conexiunea

Modul de test vs. Producție

eFacturia suportă două medii de lucru pentru e-Factura:

Mod producție

Facturile sunt trimise la sistemul real ANAF și au valoare legală. Acesta este modul implicit pentru toate companiile active.

Mod test

Facturile sunt trimise la mediul de test ANAF și NU au valoare legală. Este util pentru:

• Verificarea configurării înainte de a trimite facturi reale

• Testarea unor cazuri speciale (facturi cu TVA taxare inversă, facturi în valută, etc.)

• Înțelegerea fluxului e-Factura fără riscul de a trimite date greșite

Comutarea între moduri se face din Configurare → e-Factura → Mediu de lucru.

Trimiterea automată (auto-send)

Poți configura eFacturia să trimită automat la ANAF SPV toate facturile emise, fără să trebuiască să apeși manual butonul „Trimite la e-Factura" pe fiecare factură.

Activarea auto-send

1. Accesează Configurare → e-Factura

2. Bifează opțiunea „Trimite automat facturile la e-Factura"

3. Setează condițiile de trimitere (vezi mai jos)

4. Salvează configurarea

Condiții de trimitere automată

Poți controla exact care facturi sunt trimise automat:

• Toate facturile — trimite orice factură imediat după salvare

• Doar facturile B2B — trimite doar facturile către alte companii (nu și cele către persoane fizice)

• Doar facturile B2G — trimite doar facturile către instituții publice

• Exclude facturile în valută — opțiune pentru a le trimite manual după verificare

Vânzarea către instituții publice (B2G)

Dacă emiți facturi către instituții publice (primării, ministere, spitale publice, etc.), acestea sunt considerate B2G (Business to Government) și au cerințe speciale:

• CIG — Codul de Identificare al Achiziției (obligatoriu pentru B2G)

• CPV — Codul din Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice (obligatoriu)

• NC — Nomenclatorul Combinat (pentru bunuri)

Pentru a activa aceste câmpuri pe facturi, bifează opțiunea „Vând către instituții publice" din configurarea e-Factura. La fiecare factură vei putea adăuga manual codurile CPV/NC pentru fiecare produs.

Configurări suplimentare

Cursul valutar pentru e-Factura

Pentru facturile în valută, eFacturia include automat cursul BNR valabil la data emiterii facturii în XML-ul UBL trimis la ANAF.

Unitatea de măsură

eFacturia mapează automat unitățile de măsură la codurile UBL cerute de ANAF (ex: „buc" → „H87", „kg" → „KGM"). Dacă ai produse cu unități personalizate, verifică maparea din Configurare → e-Factura → Mapare unități.

Clienți fără CUI

Facturile către persoane fizice nu se trimit la e-Factura (nu e obligatoriu). eFacturia recunoaște automat facturile cu CNP în loc de CUI și le marchează ca „Neeligibile pentru e-Factura".

Verificarea și corectarea erorilor

Dacă ANAF respinge o factură, vei vedea în pagina facturii un mesaj cu motivul exact al respingerii. Cele mai frecvente erori sunt:

• CUI invalid sau inexistent — verifică CUI-ul clientului pe site-ul ANAF

• Sume incorecte — TVA-ul calculat nu coincide cu cotele declarate

• Cotă TVA greșită — produsul are o cotă TVA care nu există pentru data respectivă

• Date lipsă — câmpuri obligatorii goale (ex: unitate de măsură)

După corectarea facturii, poți retrimite la e-Factura din pagina facturii.

Deconectarea de la ANAF SPV

Dacă dorești să deconectezi eFacturia de la contul tău ANAF (ex: schimbi certificatul digital, transferi compania la alt reprezentant legal), poți face asta din:

1. Accesează Configurare → e-Factura

2. Apasă butonul „Deconectează"

3. Confirmă acțiunea

După deconectare, nu mai poți trimite facturi automat. Va trebui să faci din nou procesul de autorizare cu noul certificat.

Sfaturi utile

• Activează auto-send dacă emiti multe facturi — economisești timp și eviți uitarea trimiterii.

• Folosește modul test prima dată când configurezi sau când faci schimbări majore în setup.

• Verifică expirarea token-ului în avans — reautorizează cu 1-2 săptămâni înainte de expirare pentru a evita întreruperi.

• Dacă ai mai multe companii, fiecare trebuie autorizată separat cu propriul certificat.

• Păstrează copii ale certificatului digital într-un loc sigur — fără el nu poți reautoriza.

• Pentru facturile B2G, completează CPV-ul din nomenclatorul de produse, să nu-l adaugi manual de fiecare dată.